Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002935
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101645
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.997.773
Retención DNCP
₲ 59.964
Retención IVA
₲ 463.637
Retención Renta
₲ 463.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
013/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228124
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.997.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.997.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430943
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipamientos Informáticos para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura