Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 668.652
Nro. Solicitud de Transferencia
155591
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2025
Fecha de la Transferencia
29-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 623.767
Retención DNCP
₲ 2.334
Retención IVA
₲ 18.236
Retención Renta
₲ 24.315
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236706
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.335.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.379.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435390
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION TRANSPORTE, CUSTODIA, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias