Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005401
Monto de la Factura
₲ 4.544.580
Nro. Solicitud de Transferencia
214772
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.276.656
Retención DNCP
₲ 16.030
Retención IVA
₲ 123.943
Retención Renta
₲ 123.943
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
31/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235944
Monto Contrato
₲ 4.544.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.276.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.276.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424881
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA PLOMERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales