Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003010
Monto de la Factura
₲ 9.460.524
Nro. Solicitud de Transferencia
101954
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2025
Fecha de la Transferencia
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.825.465
Retención DNCP
₲ 33.026
Retención IVA
₲ 258.014
Retención Renta
₲ 344.019
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236712
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.615.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.240.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436855
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionadores de Aire para Filiales.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas