Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001116
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34900
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.300.000
Retención DNCP
₲ 87.273
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236712
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.615.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.240.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436855
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionadores de Aire para Filiales.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas