Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005216
Monto de la Factura
₲ 623.400
Nro. Solicitud de Transferencia
214768
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 586.647
Retención DNCP
₲ 2.199
Retención IVA
₲ 17.002
Retención Renta
₲ 17.002
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
32/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235954
Monto Contrato
₲ 623.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 586.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424881
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA PLOMERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales