Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000833
Monto de la Factura
₲ 2.971.600
Nro. Solicitud de Transferencia
122722
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.796.410
Retención DNCP
₲ 10.482
Retención IVA
₲ 81.044
Retención Renta
₲ 81.044
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
006/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229425
Monto Contrato
₲ 15.207.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.021.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.311.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425308
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud