Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043704
Monto de la Factura
₲ 5.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103732
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2025
Fecha de la Transferencia
31-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.457.306
Retención DNCP
₲ 20.422
Retención IVA
₲ 159.545
Retención Renta
₲ 212.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236714
Monto Contrato
₲ 106.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.253.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.050.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426909
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de impresoras, fotocopiadoras, duplicadoras varias.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica