Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000387
Monto de la Factura
₲ 6.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133890
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.737.168
Retención DNCP
₲ 21.469
Retención IVA
₲ 167.727
Retención Renta
₲ 223.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236714
Monto Contrato
₲ 106.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.049.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.846.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426909
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de impresoras, fotocopiadoras, duplicadoras varias.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica