Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000138
Monto de la Factura
₲ 43.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35035
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.775.000
Retención DNCP
₲ 152.727
Retención IVA
₲ 1.193.182
Retención Renta
₲ 1.590.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234964
Monto Contrato
₲ 43.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.775.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.775.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437003
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROYECTORES - 2° LLAMADO
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción