Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003409
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103731
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.775.526
Retención DNCP
₲ 25.396
Retención IVA
₲ 196.364
Retención Renta
₲ 196.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
004/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228962
Monto Contrato
₲ 7.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.775.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.775.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425308
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud