Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005040
Monto de la Factura
₲ 9.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164111
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.478.820
Retención DNCP
₲ 31.780
Retención IVA
₲ 245.727
Retención Renta
₲ 245.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229839
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.168.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.345.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426745
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas