Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000527
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141052
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
04-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO ENRIQUE MALINOWSKI IBASIUTEN
RUC
1416320-9
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-91213
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268170
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de vehículo
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional