Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000361
Monto de la Factura
₲ 41.970.400
Nro. Solicitud de Transferencia
96140
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.970.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
26/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-92635
Monto Contrato
₲ 81.970.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.952.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.952.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273403
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de acondicionadores de aire
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional