Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000182
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68339
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
04-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-87865
Monto Contrato
₲ 38.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.021.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.021.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269572
Nombre de la Licitación
servicios de mantenimiento y reparacion de vehiculo
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES