Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003654
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137025
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
55/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-94075
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.039.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273414
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones menores de ascensores
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional