Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000127
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12620
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
88/14
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-101455
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273352
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Informática
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional