Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002967
Monto de la Factura
₲ 2.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128799
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.810.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ
RUC
2299299-5
Número de Contrato
68/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-96189
Monto Contrato
₲ 22.817.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.699.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.699.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273458
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de pinturas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional