Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000820
Monto de la Factura
₲ 73.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12346
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-86060
Monto Contrato
₲ 73.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.992.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.992.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267123
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO ARCO EN C
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional