Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045160
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128252
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-96262
Monto Contrato
₲ 73.179.556
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.592.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.592.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior