Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001342
Monto de la Factura
₲ 28.517.700
Nro. Solicitud de Transferencia
52610
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.517.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-87032
Monto Contrato
₲ 28.517.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.119.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.119.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269235
Nombre de la Licitación
adquisicion de utiles de oficina
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES