Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 33.360.600
Nro. Solicitud de Transferencia
108138
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.360.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-92160
Monto Contrato
₲ 33.360.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.725.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.725.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278872
Nombre de la Licitación
REFACCION DEL PRIMER Y TERCER PISO DE LA OFICINA CENTRAL DE MIGRACIONES
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES