Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002386
Monto de la Factura
₲ 6.670.340
Nro. Solicitud de Transferencia
67402
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.670.340
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-86058
Monto Contrato
₲ 6.670.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.343.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.343.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267124
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA Y PAPELES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional