Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000256
Monto de la Factura
₲ 6.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53802
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
06-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.030.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-87866
Monto Contrato
₲ 47.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.914.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.914.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269572
Nombre de la Licitación
servicios de mantenimiento y reparacion de vehiculo
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES