Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Monto de la Factura
₲ 76.500
Nro. Solicitud de Transferencia
167694
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
60/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-99364
Monto Contrato
₲ 6.479.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.161.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.161.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281129
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas para Equipos de Protección ,Control y Medición
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES