Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003516
Monto de la Factura
₲ 150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32488
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.455
Retención DNCP
₲ 545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-11002-20-187559
Monto Contrato
₲ 42.012.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.503.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.503.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373462
Nombre de la Licitación
Servicio de publicación en diarios
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores