Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052597
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36417
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.238.673
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CD-11002-20-189198
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.490.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.490.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376133
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y limpieza de sanitario móvil
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores