Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002794
Monto de la Factura
₲ 75.235.741
Nro. Solicitud de Transferencia
166266
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.171.642
Retención DNCP
₲ 268.113
Retención IVA
₲ 2.051.884
Retención Renta
₲ 1.367.923
Multa
₲ 376.179
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12007-13-82590
Monto Contrato
₲ 75.235.741
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.171.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.171.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255595
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DATACENTER DEL MEC
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion