Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000700
Monto de la Factura
₲ 34.276.036
Nro. Solicitud de Transferencia
161399
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.276.036
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENDORS SA.
RUC
80039484-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12007-13-71548
Monto Contrato
₲ 34.276.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.224.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.224.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255318
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE HOJA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion