Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005863
Monto de la Factura
₲ 24.082.817
Nro. Solicitud de Transferencia
170782
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.535.762
Retención DNCP
₲ 85.822
Retención IVA
₲ 656.804
Retención Renta
₲ 437.869
Multa
₲ 1.366.560
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12007-13-83177
Monto Contrato
₲ 40.042.866
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.982.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.982.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255592
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion