Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007253
Monto de la Factura
₲ 51.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43025
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.728.308
Retención DNCP
₲ 182.601
Retención IVA
₲ 1.397.455
Retención Renta
₲ 931.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12007-13-69222
Monto Contrato
₲ 92.762.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.214.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.214.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250209
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion