Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019888
Monto de la Factura
₲ 35.932.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70200
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2013
Fecha de la Transferencia
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.932.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12007-13-69222
Monto Contrato
₲ 92.762.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.214.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.214.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250209
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion