Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040621
Monto de la Factura
₲ 11.029.500
Nro. Solicitud de Transferencia
162847
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.029.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-12007-13-72404
Monto Contrato
₲ 13.864.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.184.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.184.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232096
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Libros
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro