Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001691
Monto de la Factura
₲ 3.074.916
Nro. Solicitud de Transferencia
87093
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
10-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.074.916
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAR AUTO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046389-7
Número de Contrato
560
Código de Contratación (CC)
CD-28005-11-34902
Monto Contrato
₲ 3.074.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.924.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.924.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218402
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo del Rectorado
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado