Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0011383
Monto de la Factura
₲ 70.800
Nro. Solicitud de Transferencia
46523
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.543
Retención DNCP
₲ 257
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
41/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11002-19-169368
Monto Contrato
₲ 32.804.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.822.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.822.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355250
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores