Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017397
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161914
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.644.000
Retención DNCP
₲ 6.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11002-19-169372
Monto Contrato
₲ 74.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.507.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.507.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354991
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de multicopiadoras
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores