Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000639
Monto de la Factura
₲ 7.706.668
Nro. Solicitud de Transferencia
152761
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.259.121
Retención DNCP
₲ 27.183
Retención IVA
₲ 210.182
Retención Renta
₲ 210.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA ELIZABETH ESCOBAR ALMIRON
RUC
862786-0
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11002-19-172994
Monto Contrato
₲ 29.570.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.944.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.944.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355398
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de transporte terrestre para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores