Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046114
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167659
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.662.540
Retención DNCP
₲ 17.460
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 135.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11002-19-173392
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.487.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.487.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363547
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y limpieza de sanitario móvil
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores