Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019464
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152913
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.942.909
Retención DNCP
₲ 7.091
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
00090
Código de Contratación (CC)
CD-11002-19-176397
Monto Contrato
₲ 1.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.942.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.942.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364715
Nombre de la Licitación
Adquisición de guillotinas para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores