Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000608
Monto de la Factura
₲ 3.870.400
Nro. Solicitud de Transferencia
26436
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2011
Fecha de la Transferencia
02-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.870.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
04/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-22001
Monto Contrato
₲ 62.273.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.603.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.419.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208595
Nombre de la Licitación
Provision de Tintas y Toners
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales