Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001049
Monto de la Factura
₲ 4.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74482
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
02-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.975.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
19/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-23359
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.217.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.217.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208351
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado