Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000557
Monto de la Factura
₲ 8.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27297
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
03-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.430.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO SANDOVAL GAONA
RUC
1304571-7
Número de Contrato
71/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-22525
Monto Contrato
₲ 16.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.374.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.374.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207337
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia