Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001912
Monto de la Factura
₲ 9.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58889
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.610.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
595
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-27903
Monto Contrato
₲ 9.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.138.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.138.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208852
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud