Datos del Pago
Nro. de Factura
005-004-0015501
Monto de la Factura
₲ 5.615.560
Nro. Solicitud de Transferencia
27256
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
03-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.615.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
orden 5884
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-20733
Monto Contrato
₲ 11.091.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.547.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.547.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208410
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexion a la Red Internet
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado