Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005825
Monto de la Factura
₲ 19.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47823
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2011
Fecha de la Transferencia
28-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.290.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
08/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-26310
Monto Contrato
₲ 77.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.746.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.746.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213623
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos y de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas