Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000228
Monto de la Factura
₲ 3.399.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114898
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.399.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
63/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-32857
Monto Contrato
₲ 4.279.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.112.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.109.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212550
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Quimicos e Instrumentales para Laboratorio
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado