Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001709
Monto de la Factura
₲ 4.555.500
Nro. Solicitud de Transferencia
109210
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
26-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.555.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
26/11
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-35290
Monto Contrato
₲ 46.807.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.625.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.625.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208324
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica