Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001151
Monto de la Factura
₲ 18.266.749
Nro. Solicitud de Transferencia
95940
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.266.749
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANGELICA GAUTO DE VILLALBA
RUC
450347-3
Número de Contrato
27/11
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-35289
Monto Contrato
₲ 28.358.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.371.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.371.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208324
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica