Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000017
Monto de la Factura
₲ 74.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58099
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
20-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.434.000
Retención DNCP
₲ 260.073
Retención IVA
₲ 2.031.818
Retención Renta
₲ 2.709.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UENO SEGUROS S.A
RUC
80004049-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-11001-24-238298
Monto Contrato
₲ 74.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.434.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.434.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439986
Nombre de la Licitación
Seguro contra todo riesgo para vehículos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional