Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004420
Monto de la Factura
₲ 2.040.640
Nro. Solicitud de Transferencia
220148
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.876
Retención DNCP
₲ 7.124
Retención IVA
₲ 55.654
Retención Renta
₲ 74.205
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
CD-11001-24-238829
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.923.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.923.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439256
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales